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欽州市交通運輸局2018年部門預算及“三公”經費預算編制說明

作者: 來源: 發布時間:2018年02月08日 點擊數:  【字體:

欽州市交通運輸局2018年部門預算及“三公”經費預算編制說明

第一部分:部門概況

一、主要職能

1.貫徹執行國家和自治區有關方針、政策和法規;負責組織起草有關交通運輸行業的規范性文件并監督實施。指導全市交通運輸行業體制改革工作。

2.制定全市鐵路、公路、水路及城市客運等交通運輸行業發展規劃、中長期計劃并監督實施;組織擬訂綜合交通運輸體系規劃。負責全市交通運輸行業統計和信息引導。

3.負責港口、鐵路、高等級公路等行業協調工作,促進各種運輸方式相互銜接,加快形成城鄉一體的綜合交通運輸體系。

4.組織研究全市鐵路建設發展的重大政策、跟蹤、指導全市鐵路建設和開展項目前期工作,配合做好全市鐵路資產的管理、服務工作。

5.承擔全市公路、水路建設市場監管責任。負責組織實施全市公路、水路、城市客運等交通運輸設施建設和維護;組織協調工程建設質量和安全生產監督管理工作。負責全市收費公路的行業監管。

6.負責公路路政、道路運政、水路運政等行政執法監督管理工作。負責涉及交通工程、道路運輸、水路運輸、路政管理等行政審批事項辦理及服務工作。

7.負責全市道路運輸、水路運輸、城市公交、客運出租汽車、營業性客貨運輸站(場)、汽車維修市場、道路運輸車輛綜合性能檢測、搬運裝卸、客貨運代理、運輸信息服務、汽車駕駛學校和機動車駕駛員培訓行業的監督管理。

8.負責全市交通運輸行業安全生產的監督管理。承擔并指導交通運輸行業應急處置工作,組織協調重點物資運輸和緊急運輸。會同有關部門做好交通戰備工作。

9.協調并參與交通運輸建設資金籌集,提出交通運輸專項資金安排意見,負責交通運輸預算資金的申請、撥付和監管。指導并組織交通運輸行業內部審計。負責交通運輸行業利用外資和開展國際交流合作工作。

10.負責組織實施交通運輸行業技術標準和規范。指導協調行業信息化項目的建設與管理,組織重大科技開發、推動行業技術進步。組織開展本行業環境保護和節能減排工作。

11.指導交通運輸行業隊伍建設和精神文明建設。負責本局行政機關和直屬事業單位干部人事、勞資、機構編制管理工作。

二、機構設置情況

欽州市交通運輸局是行政單位,局機關本級設辦公室(含內部審計科)、人事教育科、財務科、行政審批科(法規安全科)、建設規劃科共5個內設機構。另設局系統黨委、局工會、局婦委會、監察室。

三、人員構成及編制現狀

局機關(含交通戰備辦公室)本級單位編制在職人員17人,其中行政編制15人,機關事業編制2人,機關后勤服務聘用人員控制數2人,離退休人員18人(其中離休1人)。共計37人。

第二部分:本局2018年部門預算及“三公”經費預算報表(報表詳見附件)

一、財政撥款收支總體情況表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

五、政府性基金預算支出表

六、國有資本經營預算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

第三部分:2018年部門預算及“三公”經費預算說明

一、2018年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2018年收入總預算2820.32萬元,同比增加57.95萬元,增長2%。其中:

一般公共預算撥款2820.32萬元,同比增加57.95萬元,增長2%。

政府性基金撥款0萬元,上年沒有安排資金。

2018年收入預算總體增加的主要原因:一是增加新能源公交車運營補貼安排資金;二是調減稅費改革基數返還項目資金,使收入預算總體有所增加。

(二)支出預算說明。

2018年支出總預算2820.32萬元,其中:基本支出410.02萬元,占支出總預算的14.53%,同比增加110.65萬元,增長33.96%;項目支出2410.30萬元,占支出總預算的85.47%,同比減少52.70萬元,下降2.13%。支出增減的主要原因:一是增加了新增及晉升人員的工資;三是對項目資金安排進行優化,部分如項目規劃編制、前期工作及建設補助經費比上年減少150萬元,適當增加其他急需項目經費,導致總體項目經費減少52.7萬元。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:

(1)社會保障和就業科目支出預算156.85萬元,占支出總預算5.56%,同比增加120.17萬元,增長327.58%。

(2)醫療衛生與計劃生育科目支出預算13.32萬元,占支出總預算0.47%,同比減少0.36萬元,下降2.63%。

(3)交通運輸支出科目支出預算2635.55萬元,占項目支出預算93.44%,同比減少61.11萬元,下降2.26%。

(4)住房保障科目支出預算14.60萬元,占支出總預算0.51%,同比減少0.75萬元,下降4.88%。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

(1)基本支出預算。

基本支出預算410.02萬元,占支出總預算的14.53%,同比增加110.65萬元,增長37.96 %。

工資福利支出預算239.31萬元,占基本支出預算58.36%,同比增加17.28萬元,增長7.78%。

商品和服務支出預算44.54萬元,占基本支出預算10.86%,同比減少4.09萬元,下降8.41%。

對個人和家庭的補助支出預算126.17萬元,占基本支出預算的30.77%,同比增加97.47萬元,增長339.61%。

(2)項目支出預算。

項目支出預算2410.30萬元,占支出總預算的85.47%,同比減少52.70萬元,下降2.13 %。

工資福利支出預算906.50萬元,占項目支出預算37.62%,同比增加29萬元,增長3.30%。

商品和服務支出預算172.30萬元,占項目支出預算7.14 %,同比增加5.30萬元,增長3.17%。

其他資本性支出預算14萬元,占項目支出預算0.58 %,同比減少25萬元,下降64.10%。

其他支出預算1317.50萬元,占項目支出預算54.66%,同比減少62萬元,下降4.49%。

二、2018年部門財政撥款支出預算情況

(一)一般公共預算財政撥款情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出預算2820.32萬元,其中:基本支出預算410.02萬元,項目支出預算2410.30萬元。具體支出預算如下:

1.歸口管理的行政單位離退休125.26萬元,全部是基本支出,主要用于行政單位離退休人員經費支出。

2.機關事業單位基本養老保險繳費支出31.58萬元,全部是基本支出預算,主要用于本單位職工養老保險繳費支出。

3.行政單位醫療10.22萬元,全部是基本支出預算。是根據我市統一規定,按按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險及退休職工工資。

4.公務員醫療補助3.1萬元,全部是基本支出,主要用于本單位職工醫療補助。

5.行政運行(公路水路運輸)208.95萬元,全部是基本支出,主要用于保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

6.一般行政管理事務(公路水路運輸)2.3萬元,全部是項目支出,主要用于市紀委派駐紀檢組辦公經費。

7.機關服務(公路水路運輸)6.3萬元,全部是基本支出。主要用于后勤服務聘用人員控制數人員經費支出。

8.公路運輸管理309萬元,全部是項目支出,主要用于道路運輸管理處運行經費。

9.其他公路水路運輸支出40萬元,其中10萬元是基本支出,30萬元是項目支出,主要用于本局機關日常運行經費。

10.成品油價格改革補貼其他支出1569萬元,主要是稅費改革基數返還安排的項目支出,用于局機關和所屬事業單位為完成各項工作任務而發生的項目支出。如用于項目規劃編制、前期工作及建設補助經費;農村公路養護經費;交通建設工作經費等項目建設。

11.公共交通運營補助500萬元,全部是項目支出,主要用于新能源公交車購置財政補貼、新能源公交車運營補貼、老年人免費乘車財政補貼。

12.住房公積金14.60萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為局機關和所屬事業單位職工計繳的住房公積金。

(二)政府性基金財政撥款情況。

2018年政府性基金財政撥款支出預算0萬元,與上年持平。

三、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況

(一)2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算3.06萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算1.36萬元,公務用車運行維護費支出預算1.70萬元。

(二)2018年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。

2018年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算3.06萬元,比2017年預算21.10萬元減少18.04萬元,同比下降85.49%。2018年一般公共預算安排的“三公”經費減少的原因主要是:公務接待減少,公務車改革后,運行維護費減少。其中:

1.因公出國(境)經費2018年預算0萬元。

2.公務接待費2018年預算1.36萬元,同比減少1.94萬元,下降58.78%。主要是預計接待有關領導來我市參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待減少,以及開展業務活動需要開支的公務接待費用也相應減少。

3.公務用車費2018年預算1.70萬元,同比減少16.10萬元,下降90.44%。其中:

(1)公務用車運行維護費2018年預算1.70萬元,同比減少16.10萬元,下降90.44%。主要是公務車改革后,運行維護費減少。用于市內執行公務、以及開展各項檢查工作的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。

(2)公務用車購置2018年預算0萬元,同比持平。

第四部分:2018年部門預算其他事項說明

(一)本局預算單位的構成。

本局2018年的部門預算由局本級及局屬5個事業單位構成,其中:

納入局本級部門預算的職能部門包括:辦公室(含內部審計科)、人事教育科、財務科、法規安全科、建設規劃科共5個內設機構。

納入本局部門預算的5個事業單位包括:局屬全額撥款事業單位1個,是市交通戰備辦公室。局屬非全額撥款事業單位4個分別是:市公路管理處、市道路運輸管理處、市航務管理處、市交通質量監督站。

(二)局機關運行經費預算安排情況。

行政運行(公路水路運輸)208.95萬元,全部是基本支出預算。主要用于本局機關及交通戰備辦公室為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

(三)政府采購預算安排情況。

2018年政府采購預算14萬元,同比減少25萬元,下降64.10%,其中:集中采購預算0萬元,分散采購預算14萬元,占政府采購預算的100 %,同比增加14萬元,增長100%。

政府采購資金類型:一般公共預算撥款14萬元,上年結余收入安排0萬元。

按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算14萬元,服務類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元。

(四)國有資產的總體情況。

根據欽州市公務用車制度改革方案相關規定,核定我局保留的公務用車編制為1輛,其中:局本級核定公務車編制1輛,實有車輛1輛。

(五)50萬元以上項目預算績效說明。

我局2018年部門預算50萬元以上項目11個,按市財政文件要求全部列入績效考核范圍,涉及一般公共預算撥款2298.50萬元,其中:局本級11個績效考核項目,分別是:稅費改革基返還項目-項目規劃編制、前期工作經費及建設補助經費,項目經費預算420萬元;稅費改革基數返還項目-交通建設工作經費,項目經費預算120萬元;稅費改革基數返還項目-道路運輸管理處運行經費309萬元;稅費改革基數返還項目-農村公路養護經費,項目預算經費300萬元;稅費改革基數返還項目-公路處人員經費,項目經費預算380萬元;稅費改革基數返還項目-公路處日常運行經費,項目經費預算50萬元;稅費改革基數返還項目-路政管理工作經費,項目經費預算50萬元;稅費改革基數返還項目-航務管理處人員經費,項目預算經費169.50萬元;公共交通運營補助-老年人免費乘車補貼,項目預算經費100萬元;公共交通運營補助-新能源公交車運營補貼,項目預算經費100萬元;公共交通運營補助-新能源公交車財政補貼,項目預算經費300萬元。

第五部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

欽州市交通運輸局

2018年2月8日

欽州市交通運輸局2018年部門預算及三公經費公開預算報表(財政修改版本)

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